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马鞍山市交通运输局2019年部门预算

发布日期:2019-02-13 11:16 作者:市交运局jtj  来源:市交运局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]






马鞍山市交通运输局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.马鞍山市交通运输局2019年财政拨款收支总表

2.马鞍山市交通运输局2019年一般公共预算支出表

3.马鞍山市交通运输局2019年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市交通运输局2019年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市交通运输局2019年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市交通运输局2019年收支总表

7.马鞍山市交通运输局2019年收入总表

8.马鞍山市交通运输局2019年支出总表

9.马鞍山市交通运输局2019年政府采购支出表

10.马鞍山市交通运输局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据马鞍山市机构编制委员会关于印发《马鞍山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(马机编〔201550号)的通知,马鞍山市交通运输局主要职责是:

1、贯彻执行国家和省交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、根据安徽省和我市交通运输发展的总体布局,组织拟订交通运输行业发展规划、政策和规范性文件草案并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;负责对县、博望区交通运输工作的业务指导和行业监管;参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

3、会同有关部门拟订交通运输行业有关投融资政策建议,提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;会同有关部门对财政性资金的使用进行绩效评价,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

4、负责全市公路、水路、港口等交通运输行业管理;组织、监督交通运输行业行政执法工作;负责城市公共交通的管理和出租汽车行业管理工作;承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场(站)等的监管责任。

5、负责辖区内的公路和交通运输系统安全生产及应急管理工作,按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调服务;承担交通战备有关工作。

6、负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责交通运输系统环境保护和节能减排工作。

7、承担交通运输建设市场监管责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;组织交通运输基础设施的维护、管理;指导、协调交通运输企业改革发展中的有关工作。

8、负责全市交通运输系统党建工作和精神文明建设、政务公开、社会治安综合治理、信访维稳、双拥工作;研究制定全市交通运输系统人才发展规划,组织开展职工技能培训、交通运输执法人员行政执法培训等。

9、承办市政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市交通运输局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市交通运输局局机关

行政单位

2

马鞍山市公路管理局

暂未划分类别事业单位

3

马鞍山市公路运输管理局

暂未划分类别事业单位

4

马鞍山市交通基本建设工程质量监督局

公益一类事业单位

5

马鞍山市县乡公路管理局

暂未划分类别事业单位

三、2019年度主要工作任务

总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻省、市决策部署,按照市委“打造宜业宜居宜游的‘生态福地、智造名城’”的要求,聚焦“三大攻坚战”,深入实施五大发展行动计划,全力推动高质量发展,全面开创新时代交通运输建设新局面。

(一)持续加大重点项目建设。紧紧围绕新时代高质量发展总要求,着力打造品质工程,不断推进交通运输重点工程建设。一是扎实推进全市国省干线公路建设,督促加快推进S210S442改建工程建设进度。二是积极做好国省干线公路项目谋划储备工作,加快推进G329巢二路改建工程项目前期工作,指导当涂县、博望区加快推进S330S446等项目前期工作。三是进一步做好省重点项目协调、配合及地方环境保障工作,力争宁马高速改扩建项目开工建设。

(二)全面推动“四好农村路”。坚决贯彻习近平总书记关于“四好农村路”一系列重要指示,着力打赢脱贫攻坚,不断推进“四好农村路”全面实施。一是实施农村公路扩面延伸468.6公里,县乡道大中修养护120公里。二是扎实开展“四好农村路”示范县创建工作,支持和县争创全国“四好农村路”示范县。三是深入推进农村公路路长制,全面推广乡村道路专管员制度。

(三)全力实施绿色交通发展。紧紧围绕全面打造水清岸绿产业优美丽长江(马鞍山)经济带,着力打赢污染防治,不断推进交通运输绿色环保。一是推进落实全面打造水清岸绿产业优美丽长江(马鞍山)经济带牵头重点工作任务。二是加强绿色交通基础设施建设,推行规划、设计、建设、运营、养护全流程绿色发展理念。三是抓好节能减排和大气污染综合防治,持续推进固体废物专项整治工作,加强国省干线公路扬尘管控。

(四)继续深化重点领域改革。紧紧围绕法治政府要求,着力现代治理能力,不断增强发展活力。一是做好承担行政职能事业单位改革,稳步推进交通运输综合执法改革,实现年度改革任务目标。二是持续深化放管服改革和商事制度改革,全面推进“互联网+政务服务”,实现审批和服务事项全程网上办理。三是推进交通供给侧结构性改革,落实降低成本政策,取消营运车辆二级维护强制性检测,实现货运车辆“两检合一”。深化出租汽车行业改革。

()着力提高交通运输水平。紧紧围绕综合运输转型升级,着力深度融合发展,不断提高运输水平。一是融合新型运输方式,鼓励多式联运发展,指导推进多式联运示范工程建设,深入开展无车承运人试点、甩挂运输试点工作。二是强化运输市场监管,严格落实“治超新政”,扎实推进联合治超、源头治超、科技治超,推广非现场执法应用。三是支持县区开展“城乡道路客运一体化示范县”创建,推动农村客运班线公交化改造、公司化运营。

(六)不断夯实平安交通基础。紧紧围绕“平安交通”建设要求,着力守住安全底线,持续推进安全生产稳中向好。一是压实安全生产企业主体责任和行业监管职责,进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”目标考核评价体系。二是持续推进安全风险管控和隐患排查治理体系建设,进一步健全安全风险管控“六项机制”。三是强化“两客一危”车辆和工程建设等重点领域、“人、车、站”等重点环节、节日和重大活动等关键时段的安全监管,确保交通运输行业安全稳定。

(七)深入推进全面从严治党认真贯彻新时代党的建设总要求,着力提高政治站位,不断推进管党治党走向“严紧硬”。一是全面落实党委主体责任,强化各级领导班子抓党建“一岗双责”职责,推动党建工作和中心工作实现“四个同步”。二是继续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻,用以武装头脑,指导实践。认真抓好意识形态工作。三是继续抓好组织建设,突出基层党组织标准化建设,全面落实组织生活制度。强化用人导向,让忠诚干净担当的人真正有机会,让想干事能干事干成事的人真正有地位。四是持之以恒深化作风建设,着力营造干在实处、走在前列的浓厚氛围。五是持续抓好党风廉政建设,强化问责问效,以严肃问责倒逼各项工作任务落实,推动形成干事创业的良好环境。积极稳妥推进承担行政职能事业单位改革。

第二部分 2019年部门预算表



第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市交通运输局2019年财政拨款收支预算4745.95万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4715.95万元、政府性基金预算拨款30万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4745.95万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出398.99万元,占8.41%;医疗卫生与计划生育支出178.92万元,占3.77%;交通运输支出3890.97万元,占81.98%;住房保障支出277.07万元,占5.84%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市交通运输局2019年一般公共预算拨款4715.95万元,比2018年预算拨款减少636.25万元,下降11.89%,主要原因是2019年市县乡公路局有关农村公路的资金调出至专项资金单列。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出398.99万元,占8.46%;医疗卫生与计划生育支出178.92万元,占3.79%;交通运输支出3860.97万元,占81.87%;住房保障支出277.07万元,占5.88%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算31.88万元,2018年预算减少6.09万元,下降16.04%,下降原因主要是局机关有一位离休干部离世

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算62.44万元,2018年预算增加4.06万元,增长6.95%,增长原因主要退休人数增加

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算298.18万元,2018年预算增加1.89万元,增长0.64%,增长原因主要职工工资调增导致社保费基数增加

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算6.49万元,2018年预算增加2.53万元,增长63.89%,该项支出用于支付残疾人保障金,增长原因主要是职工工资基数调增及残疾人保障金计提标准提高

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019预算26.42万元,2018年预算增加1.94万元,增长7.92%,增长原因主要职工工资的正常调增,导致医保基数上升所致

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算152.5万元,2018年预算减少0.8万元,下降0.52%,下降原因主要事业单位在职职工退休

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算373.2万元,2018年预算增加26.44万元,增长7.62%,增长原因主要职工工资的正常调增以及各项社保基数上升所致

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2019年预算524.51万元,2018年预算增加232.28万元,增长79.48%,增长原因主要统计口径变化,将原来在公路建设和公路养护的部分项目列入该类别

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2019年预算264万元,2018年预算减少473.81万元,下降64.22%,下降原因主要取消部分项目支出以及调整有关项目支出列入一般行政管理事务类别所致。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2019年预算94.46万元,2018年预算增加33万元,增长53.69%,增长原因主要出于强化交通运输安全管理的需要,增加该项费用支出

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2019年预算2477.06万元,2018年预算增加53.08万元,增长2.19%,增长原因主要调整部分项目支出。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2019年预算127.74万元,2018年预算减少86.89万元,下降40.48%,下降原因主要基于实际工作的需要取消了部分项目支出

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算277.07万元2018年预算增加96.12万元,增长53.12%增长主要原因是根据公积金中心统一部署调增职工住房公积金标准所致。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市交通运输局2019年一般公共预算基本支出3123.45万元,其中:

工资福利支出2758.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出264.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助100.14万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市交通运输局2019年政府性基金预算拨款30万元,比2018年预算拨款增加30万元,增长100%,主要原因是S445博望收费站开征车辆通行费。具体情况如下:

交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项)2019年预算30万元,比2018年预算增加30万元,增长100%,增长原因主要是S445博望收费站开征车辆通行费,需新增该项费用。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市交通运输局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市交通运输局2019年收支总预算4745.95万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市交通运输局2019年收入预算4745.95万元,其中:一般公共预算拨款收入4715.95万元,占99.37%,比2018年预算减少636.25万元,下降11.89%,主要原因是2019年市县乡公路局有关农村公路的资金调出至专项资金单列;政府性基金预算拨款收入30万元,占0.63%,比2018年预算增加30万元,增长100%,增长原因主要是S445博望收费站开征车辆通行费,需新增该项费用。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市交通运输局2019年支出预算4745.95万元,比2018年预算减少606.25万元,下降11.33%,下降原因主要是2019年市县乡公路局有关农村公路的资金调出至专项资金单列。其中,基本支出3123.45万元,占65.81%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1622.5万元,占34.19%主要用于履行部门行业职能等工作。

九、其他重要事项情况说明


(一)项目及绩效目标情况。

 “国省干线道路及桥梁维护费项目。


1)项目概述。对市公路局管养的普通国省干线公路进行日常小修保养,对上述范围内的桥梁实施日常养护、检测、维修等,确保道路及桥梁的安全畅通。

2)立项依据。《公路养护技术规范》(JTG H10-2009);《关于明确全省公路管理部门预算管理有关问题的通知》(财建〔2012293号)。

3)起止时间。2019年度

4)项目内容。市公路局依据职责对普通国省干线公路及桥梁实施小修保养,保持管养路段及桥梁的安全水平和路容路貌,确保管养道路及桥梁达到“畅、安、舒、美”的标准,保障了公路及桥梁安全畅通,提高群众出行便捷度、舒适度。

5)年度预算安排。233万元。

6)绩效目标和指标。通过对职责内普通干线公路及桥梁养护管理工作,提高国省道干线公路及桥梁的安全性及路容路貌,提升公路养护管理的综合水平及管理力度,促进我市国省干线公路事业的可持续发展。绩效指标包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标等。




(二)机关运行经费。

马鞍山市交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算303.49万元,比2018年增加4.02万元,增长1.34%,增长主要原因是市监委派驻纪检组驻点我局办公。

(三)政府采购情况。

马鞍山市交通运输局2019年各单位政府采购预算总额41.31万元。其中:政府采购货物预算41.31万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,马鞍山市交通运输局共有车辆37辆,其中:一般公务用车12辆、执法执勤用车21辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2019年,马鞍山市交通运输局3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款388.54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。