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马鞍山市交通运输局2018年部门预算

发布日期:2018-02-09 17:10 作者:jtj  来源:市交运局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]







马鞍山市交通运输局2018年部门预算








2018年2






目               录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据马鞍山市机构编制委员会关于印发《马鞍山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》(马机编〔2015〕50号)的通知,马鞍山市交通运输局主要职责是:

1、贯彻执行国家和省交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、根据安徽省和我市交通运输发展的总体布局,组织拟订交通运输行业发展规划、政策和规范性文件草案并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;负责对县、博望区交通运输工作的业务指导和行业监管;参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

3、会同有关部门拟订交通运输行业有关投融资政策建议,提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;会同有关部门对财政性资金的使用进行绩效评价,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

4、负责全市公路、水路、港口等交通运输行业管理;组织、监督交通运输行业行政执法工作;负责城市公共交通的管理和出租汽车行业管理工作;承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场(站)等的监管责任。

5、负责辖区内的公路和交通运输系统安全生产及应急管理工作,按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调服务;承担交通战备有关工作。

6、负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责交通运输系统环境保护和节能减排工作。

7、承担交通运输建设市场监管责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;组织交通运输基础设施的维护、管理;指导、协调交通运输企业改革发展中的有关工作。

8、负责全市交通运输系统党建工作和精神文明建设、政务公开、社会治安综合治理、信访维稳、双拥工作;研究制定全市交通运输系统人才发展规划,组织开展职工技能培训、交通运输执法人员行政执法培训等。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

   马鞍山市交通运输局2018年度部门预算包括局机关本级和4个二级单位,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单    位    名    称

单位性质

1

马鞍山市交通运输局局机关

行政单位

2

马鞍山市公路管理局

事业单位

3

马鞍山市公路运输管理局

事业单位

4

马鞍山市交通基本建设工程质量监督局

事业单位

5

马鞍山市县乡公路管理局

事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,深入贯彻落实市委九届六次全会、市委经济工作会议和全省交通运输工作会议决策部署,以稳中求进为总基调,以推进高质量发展为总要求,以推进供给侧结构性改革为总主线,以落实五大发展行动计划为总抓手,加快推进现代立体化综合交通运输体系建设,有力支撑全市经济社会发展。

(二)主要工作任务

1、聚焦基础设施升级工程,着力供给品质推进提质增效。

2、聚焦“四好农村路”建设,着力脱贫攻坚增进民生福祉。

3、聚焦公共服务均衡发展,着力提升质量实现普惠共享。

4、聚焦行业现代治理能力,着力法治创新增强发展活力。

5、聚焦综合运输转型升级,着力深度融合提高运输水平。

6、聚焦绿色交通节能环保,着力末端落实打赢污染防治。

7、聚焦平安交通基层基础,着力夯实筑牢维护良好态势。

8、聚焦政治生态风清气正,着力正风肃纪全面从严治党。

第二部分 2018年部门预算表

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第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市交通运输局2018年财政拨款收支预算5352.2万元。收入来自一般公共预算拨款5352.2万元;包括:当年财政拨款收入5352.2万元。支出包括:社会保障和就业支出396.6万元,占7.41%;医疗卫生支出177.78万元,占3.32%;交通运输支出4596.87万元,占85.89%;住房保障支出180.95万元,占3.38%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款5352.2万元,比2017年一般公共预算财政拨减少671.55万元,减少11.15%,主要是局机关(行政单位)退休人员工资自本年度起由社保发放,不再列入单位预算;另外2018年度部门项目支出预算减少也导致预算财政拨款规模较2017年减少。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出396.6万元,占7.41%;医疗卫生支出177.78万元,占3.32%;交通运输支出4596.87万元,占85.89%;住房保障支出180.95万元,占3.38%。

具体情况如下:

1.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算396.6万元,比2017年财政拨款预算减少46.94万元,减少10.58%,减少原因主要是局机关(行政单位)退休人员工资自本年度起由社保发放,不在列入单位预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算37.97万元,主要用于发放局机关(行政单位)离休人员工资及安排的离退休人员工作经费;“事业单位离退休”预算58.38万元,主要用于发放下属单位(事业单位)离休人员工资及安排的离退休人员工作经费;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”296.29万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;“其他残疾人事业支出”3.96万元,主要用于部门缴纳残疾人保障金。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算177.78万元,比2017年财政拨款预算增加5.5万元,增长3.19%,增长原因主要是职工工资的正常调整,医保基数也有所上升。其中:“行政单位医疗”预算24.48万元,主要用于局机关(行政单位)职工医保支出;“事业单位医疗”预算153.3万元,主要用于下属单位(事业单位)职工医保支出。

3.“交通运输支出”2018年财政拨款预算4596.87万元,比2017年财政拨款预算减少632.71万元,减少12.1%,减少主要原因是部分项目本年度无需实施或项目金额降低。其中:“行政运行(公路水路运输)”预算346.76万元,主要用于保障局机关日常运行支出;“一般行政管理事务(公路水路运输)”预算292.23万元,主要用于局机关履行行业职责;“公路建设”预算520万元,主要用于部门公路建设支出;“公路养护(公路水路运输)”预算737.81万元,主要用于公路、桥梁的养护支出;“公路和运输安全”预算61.46万元,主要用于部门公路及部门安全工作支出;“公路运输管理”预算2423.98万元,主要用于部门公路及公路运输管理支出;“其他公路水路运输支出”预算214.63万元,主要用于部门其他支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算180.95万元,比2017年财政拨款预算增加2.6万元,增长1.46%,增长主要原因是职工工资调增导致公积金基数增加所致。其中:“住房公积金”预算180.95万元,主要用于支付职工住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市交通运输局2018年一般公共预算基本支出2908.17万元,其中:

(一)工资福利支出2312.44万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金及社保。

(二)商品和服务支出267.47万元,主要包括:人员定额公用支出、工会费、福利费、办公水电费等。

(三)对个人和家庭的补助328.26万元,主要包括:离退休人员经费、住房公积金、遗属补助等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市交通运输局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市交通运输局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市交通运输局2018年收支总预算5352.2万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市交通运输局2018年收入预算5352.2万元,其中:一般公共预算拨款收入5352.2万元,占100%,比2017年一般公共预算拨款减少671.55万元,减少11.15%,减少原因主要是局机关(行政单位)退休人员工资自本年度起由社保发放,不再列入单位预算;另外2018年部门项目支出减少也导致收入预算较2017年减少。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市交通运输局2018年支出预算5352.2万元,比2017年支出预算减少671.55万元,减少11.15%。其中:基本支出2908.17万元,占54.34%,主要用于保障部门正常运转;项目支出2444.03万元,占45.66%,主要用于履行部门行业职能等工作。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“交通基础建设前期费”项目情况说明。

(1)项目概述。2018年度,我局项目前期工作专项类支出预算费用约为50万元,具体为开展G329巢二路改建工程PPP建设模式“一方案两评价”等专业咨询报告的编制。

(2)立项依据。G329巢二路改建项目是我市“十三五”综合交通规划“六纵八横七联”路网中的“横五”。是连接郑蒲港与合肥港的重要疏港道路,是我市实施“工业强市,以港兴市,转型升级,加快发展”这一战略的具体体现。该项目已纳入2018年住房和城乡建设“四合一”计划。

(3)实施主体。马鞍山市交通运输局。

(4)实施周期。2018年度。

(5)项目内容。开展尽职调查,全面收集项目相关资料和基础数据;制定PPP项目实施方案;协助相关部门完成物有所值评价和财政承受能力论证;确定PPP项目社会资本采购方式、项目运作方式、交易结构及重要边界条件,完成财务测算;协助组织实施社会资本采购程序,编制采购文件投资竞争须以及PPP项目协议;协助采购人与社会资本合作方就PPP项目协议进行沟通、谈判;协助政府方与社会资本合作方或其设立的项目公司完成相应的PPP项目协议签署;应采购人要求,就本项目所涉的其它商务、财务、法律问题提供专业咨询意见与建议;编制招标文件,组织PPP项目招标及招标代理和评标工作;编制特许经营协议、合资合同、公司章程等项目全部协议文件;提供其他相关咨询与服务。

(6)年度预算安排。50万元。

(7)绩效目标和指标。该项目建设将实现两大港口(郑浦港和合肥港)的陆路直连互通,有助于促进港区的协调发展,是进一步建设皖江城市带承接产业转移示范区必不可少的基础设施条件。因此本项目的建设具有十分重要的意义。

产出指标,包括数量质量指标、时效成本指标;效益指标,包括经济社会效益指标、生态效益指标;服务满意度指标等。

 2.“道路货物运输源头治超专项经费”项目情况说明。

(1)项目概述。强化运输市场监管,加强道路货物运输市场源头治超工作。

(2)立项依据。《关于印发安徽省道路货物运输源头治超专项工作方案的通知》(皖交公运〔2009〕553号)、安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》。

(3)实施主体。马鞍山市交通运输局。

(4)实施周期。2018年度。

(5)项目内容。保障道路货物运输市场行政执法工作,开展依法源头治超的宣贯宣传。

(6)年度预算安排。32万元。

(7)绩效目标和指标。通过以源头为重点对货运车辆生产企业和货源单位的严格监管,使货运市场秩序明显改善,促进我市道路运输市场健康发展和交通安全形势明显好转,更好地服务经济社会和人民群众生产、生活需要。

效益指标,包括经济社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标;服务满意度指标等。

3.“国省道干线公路养护管理考核”项目情况说明。

(1)项目概述。每月对全市的国省道干线公路养护管理情况实施考核。

(2)立项依据。《安徽省公路日常养护管理检查考核暂行规定》、《马鞍山市公路管理管理体制改革实施方案》。

(3)实施主体。马鞍山市交通运输局。

(4)实施周期。2018年度。

(5)项目内容。每月对全市的国省道干线公路养护管理情况实施考核。

(6)年度预算安排。161.66万元。

(7)绩效目标和指标。通过对辖区的普通干线公路养护管理工作进行考核,提高国省道干线公路的路容路貌,提升公路养护管理的综合水平及管理力度,促进公路事业的可持续发展。

投入阶段,包括项目决策、资金落实等指标;工程管理,包括质量控制、安全管理、工程变更、管理制度、资金使用等指标;产出效益指标,包括建设规模、群众满意度等。

4.“全市美丽乡村道路建设补助”项目情况说明。

(1)项目概述。对我市范围内美丽乡村道路建设给予财政补助,计划补助13.5公里美丽乡村村道建设。

(2)立项依据。《整合交通资金支持美好乡村建设实施办法》。

(3)实施主体。马鞍山市交通运输局。

(4)实施周期。2018年度。

(5)项目内容。对13.5公里美丽乡村村道建设。提高美丽乡村道路通行条件。

(6)年度预算安排。270万元。

(7)绩效目标和指标。扶持全市美丽乡村建设,提高群众出行效率。

投入阶段,包括项目决策、资金落实等指标;工程管理,包括质量控制、安全管理、工程变更、管理制度、资金使用等指标;产出效益指标,包括建设规模、群众满意度等。

5.“市本级农村公路养护工程补助”项目情况说明。

(1)项目概述。对花山区、雨山区农村公路养护工程项目实施财政补助。

(2)立项依据。《安徽省农村公路条例》、《安徽省农村公路养护工程补助资金管理办法》。

(3)实施主体。马鞍山交通运输局。

(4)实施周期。2018年度。

(5)项目内容。补助市本级花山区、雨山区农村公路大修、中修、小修等养护工程项目,其中县道56公里、乡道119公里、村道290公里。

(6)年度预算安排。109.85万元。

(7)绩效目标和指标。支持花山区、雨山区农村公路管理养护工作,促进两区提升农村公路管理养护水平,提高居民出行的便利性。

投入阶段,包括项目决策、资金落实等指标;工程管理,包括质量控制、安全管理、工程变更、管理制度、资金使用等指标;产出效益指标,包括建设规模、群众满意度等。

6.“市本级农村公路安保工程补助”项目情况说明。

(1)项目概述。对花山区、雨山区的农村公路安全保障工程实施财政补助,促进农村道路安全等级的提高。

(2)立项依据。《公路路网结构改造工程管理办法》。

(3)实施主体。马鞍山市交通运输局。

(4)实施周期。2018年。

(5)项目内容。对花山区、雨山区12公里农村公路安全保障工程实施补助。

(6)年度预算安排。60万元。

(7)绩效目标和指标。通过对花山区、雨山区农村公路安全工程的补助,提高两去完善农村公路安全设施,消除安全隐患。

投入阶段,包括项目决策、资金落实等指标;工程管理,包括质量控制、安全管理、工程变更、管理制度、资金使用等指标;产出效益指标,包括建设规模、群众满意度等。

(二)机关运行经费。

马鞍山市交通运输局2018年局机关等5家单位的机关运行经费财政拨款预算299.47万元,主要为办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府采购情况。

马鞍山市交通运输局2018年各单位政府采购预算总额106.61万元。其中:政府采购货物预算24.61万元,政府采购服务预算82万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市交通运输局各单位2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市交通运输局各单位共有车辆39辆,其中:一般公务用车14辆,执法执勤用车21辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况。

马鞍山市交通运输局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。